TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO
1. SALDO DE CUENTA
(1) Antes de comprar cualquier producto de proveedor, el cliente deberá mantener una cuenta de anticipos con el proveedor y/o hacer los pagos en el momento indicado y/o según el acuerdo, que en su contexto no podrá superar los 7 días hábiles después de generado el perdido o en su defecto la factura correspondiente la cual se hará llegar al cliente por medios electrónicos.
(2) Como y cuando, el cliente adquiere de proveedores Productos, saldo de la cuenta el avance del cliente se reducirá de acuerdo con el precio vigente en ese momento de que el Proveedor del producto como se menciona en el panel de control del cliente o en el sitio web del proveedor o durante el proceso de pedido.
(3) Proveedor deberá mantener un registro de saldo de la saldo de cuenta del Cliente, la cual será accesible por el cliente. Si el saldo de la saldo de cuenta del cliente es insuficiente para procesar cualquier orden entonces orden no puede ser procesada.
(4) La Saldo de cuenta mantendrá el cobro al cliente, tanto en la moneda de registro y venta de divisas de la elección del proveedor. El proveedor tiene el derecho a modificar la moneda en cualquier momento.
(5) El saldo negativo en saldo de cuenta del cliente será inmediatamente exigible. Si un cliente no remedia un saldo negativo en su cuenta dentro de 24 horas, el Proveedor tiene el derecho de terminar este acuerdo con efecto inmediato y sin previo aviso. Tras dicha resolución o de otra manera Proveedor continuará teniendo el derecho de iniciar cualquier procedimiento legal en contra del cliente para recuperar cualquier saldo negativo en la saldo de cuenta del cliente.
(6) Proveedor tendrá derecho a compensar cualquier pago recibido del cliente, o Sub-cliente, o Bajo Nivel Sub-cliente (revendedor) o cliente en contra de cualquier saldo negativo en la saldo de cuenta del cliente.
(7) Cualquier discrepancia, error, error en la tarjeta de crédito / débito / cantidad en las Transacciones de Clientes / Saldo de cuenta puede ser corregida por el proveedor en cualquier momento
2. CONDICIONES DE PAGO
(1) Proveedor aceptará pagos del cliente solamente por medios que se especifican en el Panel de control de Cliente (también conocido como Portal)
(2) Proveedor abonará todos los pagos recibidos de los clientes de cuentas de balance después de deducir todos los gastos bancarios, gastos de procesamiento y cualesquiera otros cargos que el Proveedor podrá optar por percibir a su sola discreción, en un plazo razonable de recibir el crédito en la cuenta del proveedor. El tipo de cambio será determinado por el proveedor a través de una fuente razonable. El tipo de cambio determinado por el Proveedor será indiscutible.
(3) Es responsabilidad del cliente para proporcionar el nombre de usuario del cliente al proveedor para su abono para el pago. La ausencia del nombre de usuario del cliente junto con la información razonable retrasará el crédito correspondiente a la cuenta de anticipos.
(4) En el caso de que el cliente revierta un pago realizado a través de una tarjeta de crédito o el instrumento de pago enviado por el cliente rebote debido a la falta de fondos o cualquier otra razón, entonces
(1) Proveedor podrá suspender inmediatamente el acceso a AVA a Usuarios AVA
(2) Proveedor tiene el derecho de terminar este acuerdo con efecto inmediato y sin previo aviso.
(3) Proveedor bajo su propia discreción absoluta y sin restricciones pueden eliminar, suspender, denegar, cancelar, modificar, tomar posesión de o transferir cualquiera o todos los pedidos realizados por el cliente, así como parada / suspender / borrar / transferir cualquier orden actualmente siendo procesada.
(4) Proveedor bajo su propia discreción absoluta y sin restricciones puede transferir todos los pedidos realizados por el cliente a cualquier otro cliente, o con la cuenta del proveedor.
(5) Proveedor en su discreción única absoluto y sin restricciones podrá aplicar cargos adicionales razonables para el procesamiento de la Charge-back / Reversión de pago además de los costes reales de la misma.
(6) El saldo negativo en la cuenta del cliente Avance pasará a ser exigible de inmediato
(7) Proveedor tendrá el derecho de iniciar cualquier procedimiento legal en contra del cliente para recuperar dichas responsabilidades.
3. CONDICIONES DE PRECIOS
(1) Todos los precios en este Acuerdo, así como cada cliente Extensión Acuerdo de producto se refiere al precio al que el cliente puede comprar el correspondiente proveedor del producto. Esto está excluyendo impuestos, recargos o cualquier otro costo.
(2) Proveedor puede cambiar en cualquier momento el precio de cualquier proveedor del producto con notificación razonable para el cliente.
4. DEVOLUCIONES Y CONDICIONES DE REEMBOLSO
(1) todo crédito a favor en el saldo de cuenta puede reembolsarse al cliente, a petición del cliente a menos que se indique otra cosa, incluyendo, sin limitación, si el Cliente ha violado la disposición de la OFAC en la Sección 4, o si el cliente tiene violado cualquier otro término de este Acuerdo. Dicha solicitud debe ser enviada al proveedor en la forma prescrita por el proveedor.
(2) Todos los gastos bancarios aplicables y una cuota de procesamiento razonable se deducirá de esta cantidad. Todos los reembolsos y reembolsos tendrán un máximo de 14 días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud, para ser procesados.
(3) El proveedor no será responsable de cualquier diferencia en la cantidad de reembolso debido a la fluctuación de los tipos de moneda internacional. Proveedor determinará el índice de conversión apropiados sola discreción de cambio de divisas
(4) Proveedor no reembolsará cualquier cantidad que ya ha sido cargado en la cuenta del cliente por adelantado en cualquier circunstancia.
